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宁波市体育局2019年部门预算

一、宁波市体育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省有关体育工作的法规和方针、政策;受委托起草本市体育工作的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。

2.研究制订全市体育发展战略,编制体育事业中长期规划和年度计划,指导推进体育体制改革,促进体育事业发展。

3.负责全市全民健身工作,指导并开展群众性体育活动,监督实施国家学生体质健?#24403;?#20934;,组织指导国民体质监测。

4.统筹规划全市竞技体育发展工作,指导和推进青少年体育工作。研究和平衡运动项目的设置与布局,管理和指导全市体育竞赛工作,组织开展反兴奋剂工作。

5.培育、发展体育产业,研究制订体育产业和经营活动的政策,归口管理全市体育市场;制订高危险性体育项目经营活动从业条件和审批程序,负责体育彩票管理工作。

6.协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局,负责公共体育的监督检查。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作,组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作,加强体育队伍的思想政治工作。

8.协同有关部门管理全市体育社团,依法管理健身气功。

9.管理体育外事工作,开展国际间以?#26696;?#28595;台的体育合作与交流。

10.承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,体育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波体育运动学校、宁波市第二少年儿童业余体育学校、宁波市体育训练工作大队、宁波市社会体育指导中心、宁波市游泳训练中心、宁波市体育中心、宁波市体育彩票管理中心、宁波市老年体育活动中心、宁波市水?#26174;?#21160;训练基地和宁波市小球训练中心预算。

二、体育局2019年部门预算?#25165;?#24773;况说明

(一)关于体育局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算34053.60万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

(二)关于体育局2019年收入预算情况说明

体育局2019年收入预算34053.60万元,其中:一般公共预算拨款收入20573.53万元,占60.42%;政府性基金预算拨款收入11915.35万元,占34.99%;专户资金10万元,占0.03%;事业收入(不含专户资金)1056.72万元,占3.10%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入498万元,占1.46%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)关于体育局2019年支出预算情况说明

体育局2019年支出预算34053.60万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出(类)140万元、文化旅游体育与传媒支出(类)18844.28万元、社会保障和就业支出(类)1267.23万元、卫生健康支出(类)416.11万元、住房保障支出(类)1025.63万元、其他支出(类)12360.35万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出9124.06万元,日常公用支出1500.21万元,项目支出23429.33万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)关于体育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

体育局2019年财政拨款收支预算32488.88万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入20573.53万元,本年政府性基金预算拨款收入11915.35万元,上年结转0万元;支出包括:包括教育支出(类)140万元、文化旅游体育与传媒支出(类)17966.57万元、社会保障和就业支出(类)1171.24万元、卫生健康支出(类)396.68万元、住房保障支出(类)899.04万元、其他支出(类)11915.35万元、结转下年0万元。

(五)关于体育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

体育局2019年一般公共预算当年拨款20573.53万元,比2018年执行数增加2492.34万元,主要原因是根据省文件精神运动员伙食标准提高及游泳训练中心迁建工程增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)140万元,占0.68%;文化旅游体育与传媒支出(类)17966.57万元,占87.33%;社会保障和就业支出(类)1171.24万元,占5.69%;卫生健康支出(类)396.68万元,占1.93%;住房保障支出(类)899.04万元,占4.37%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)0万元,比2018年执行数减少15万元,下降100%,主要原因是2019年无市级人才引进。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)0万元,比2018年执行数减少15.6万元,下降100%,主要原因是2018年15.6万为宣传部下拨的“六个一批”人才经费。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)0万元,比2018年执行数减少97.4万元,下降100%,主要原因是2018年该笔为中国国家助学金和免学费补助资金。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)140万元,比2018年执行数减少10万元,下降6.67%,主要原因是学生人数变化。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(体育)(项)1113.17万元,比2018年执行数减少134.85万元,下降10.81%,主要原因厉行节约。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)25.06万元,比2018年执行数增加25.06万元,增长100%,主要原因功能分类科?#24247;?#25972;。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)5336.12万元,比2018年执行数减少450.46万元,下降7.78%,主要原因是功能科?#24247;?#25972;。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)1318万元,比2018年执行数增加697.6万元,增长112.44%,主要原因是增加马拉松及省运亚运赛事经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)4734.43万元,比2018年执行数增加1517.47万元,增长47.17%,主要原因是根据省文件提高运动员伙食标准。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)4209.34万元,比2018年执行数增加670.55万元,增长18.95%,主要原因是游泳训练中心迁建工程增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)754.46万元,比2018年执行数增加56.95万元,增长8.16%,主要原因是进一步推动全民健身工作。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)475.99万元,比2018年执行数减少182.02万元,下降27.66%,主要原因是厉行节约。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)0万元,比2018年执行数减少20.15万元,下降100%,主要原因是2018年该?#31034;?#36153;为中央拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)87.21万元,比2018年执行数减少22.90万元,下降20.80%,主要原因是2018年退休人员追加了活动费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(项)654.98万元,比2018年执行数减少20.83万元,下降3.08%,主要原因是差额单位人?#26412;?#36153;资金性?#23454;?#25972;。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)262.03万元,比2018年执行数增加26.38万元,增长11.19%,主要原因是差额单位人?#26412;?#36153;资金性?#23454;?#25972;。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)167.02万元,比2018年执行数减少10.75万元,下降6.05%,主要原因是2018年退休人员追加了活动费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)14.23万元,比2018年执行数增加14.23万元,增长100%,主要原因是单位有退休职工去世。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)41.06万元,比2018年执行数增加41.06万元,增长100%,主要原因是功能分类科?#24247;?#25972;。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)273.71万元,比2018年执行数增加273.71万元,增长100%,主要原因是功能分类科?#24247;?#25972;。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)81.91万元,比2018年执行数增加81.91万元,增长100%,主要原因是功能分类科?#24247;?#25972;。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)889.87万元,比2018年执行数增加141.48万元,增长18.90%,主要原因是住房公积金基数上调。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.17万元,比2018年执行数增加2.12万元,增长30.07%,主要原因是提租补贴上调。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0万元,比2018年执行数减少1.09万元,下降100%,主要原因2019年暂无购房补贴发生。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)0万元,比2018年执行数减少46.68万元,下降100%,主要原因是2018年为追加的政府购买服务项目经费,2019年暂无此项目。

(六)关于体育局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

体育局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;9343.95万元,其中:

人?#26412;?#36153;8085.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、职工基本医疗保?#25112;?#36153;、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1258.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用?#21058;?#36153;、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金?#26696;?#21152;费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大?#25176;?#32558;、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于体育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

体育局2019年政府性基金预算当年拨款11915.35万元,比2018年执行数增加1556.84万元,增长15.03%,主要原因是增加市运会经费及群众身边体育设施建设?#21462;?/p>

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)11915.35万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴其他支出(类)彩票发行销售机构业务费?#25165;?#30340;支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)1382.05万元,主要用于主要用于体育彩票中心人员及正常运?#23567;?#24320;展彩票销售业务所发生的支出。

⑵其他支出(类)彩票公益金?#25165;?#30340;支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)10533.3万元,主要用于落实《?#30053;?#20105;光计划纲要》、《全民健身计划纲要》。

(八)关于体育局2019年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

体育局2019年“三公?#26412;?#36153;预算119.07万元,比上年预算数减少3.43%。其中:

1.因公出国(?#24120;?#36153;用:2019年?#25165;?#22240;公出国(?#24120;?#36153;预算40.95万元,其中一般因公出国(?#24120;?#36153;用预算40.95万元,学术交流因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元。主要用于机关及?#29575;?#39044;算单位人员的韩国马拉松比赛等对外交流发生的公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂?#35757;?#25903;出。2019年比上年预算数减少5.86%,减少的主要原因是厉行节约。

2.公务接待费:2019年?#25165;?#20844;务接待费预算33.12万元,主要用于接待因考察调?#23567;?#25191;行任务、学习交流、检查指导等公务活动时发生的接待支出等支出。2019年比上年预算数下降4.83%,减少的主要原因是?#38505;?#36143;彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待?#35757;?#25903;出。

3.公务用车购置:2019年?#25165;?#20844;务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2018年与上年预算数?#21046;健?/p>

4.公务用车运行费:2019年?#25165;?#20844;务用车运行费预算45万元,用于接送运动员训练比赛、就医,运送比赛装备物资,从事公务活动?#20154;?#38656;的公务用车?#21058;?#36153;、维修费、过路过桥费、保险费支出。2019年与上年预算数?#21046;健?/p>

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--宁波市首届全民运动会暨宁波市第十八届运动会项目

(1)项目概述

宁波市首届全民运动会暨宁波市第十八届运动会坚持有利于提高我市群众体育、竞技体育水?#20581;?#40723;励高水平体育后备人才脱颖而出的指导思想;本着团结协作、科学规范、节俭廉洁的原则,注重整合资源、突出主题、全民参与,赛出风格,赛出水平,努力把赛事办成隆重、和?#22330;?#21019;新、绿色、精?#30465;?#33410;俭的体育盛会,为宁波体育事业全面、协调和可?#20013;?#21457;展,为推动我市体育强市建设作出贡?#20303;?#26412;次运动会设竞技体育部、群众体育部、宣传策划部、综合保障部、纪律督查部。

(2)立项依据

根据《全民健身计划(2016-2020年)》(国发〔2016〕37号)、《浙江省全民健身实施计划(2016-2020年)》(浙政发〔2016〕39号)、《浙江省全民健身条例》、《宁波市人民政府关于印发宁波市全民健身实施计划(2016-2020年)的通知》(甬政发〔2016〕138号)、《?#30053;?#20105;光计划纲要》的精神。

(3)实施主体

宁波市体育局

(4)实施方案

a. 规程制订

竞技体育部、群众体育部根据各赛事情况?#25165;?#25311;定各部的竞赛规程。

b.竞赛项目设置

首届全民运动会暨第十八届运动会赛事分青少年竞技比赛和群众体育赛事活动两大版块。青少年竞技比赛设田径、游泳、体操、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、射击、射箭、自行车、举重、跆拳道、柔道、拳击、武术、攀?#19994;?6个大项;群众体育赛事活动设足球、篮球、乒乓球、羽毛球、棋类、航空模型、航海模型、健身气功、气排球、健身排舞、跳舞等60个大项

c.运动员注册报名

参加竞技体育部比赛的运动员进行等级注册,宁波市青少年运动注册系统在册运动员方可参加比赛。

群众体育部比赛由各区县(市)和社会公开报名参加,并纳入市第九届老年人运动会,以各区县(市)老年人体育协会和其他行业老年人体育协会等组团参加。

e.赛事时间和地点

赛事时间为2019年4-11月,采取市级、区县(市)、基层三级联动举办赛事。

f.开闭幕式

开幕式晚会通过政府采购方式进行采购,开幕式时间6月,闭幕式时间11?#38534;?/p>

(5)年度预算?#25165;?/p>

首届全民运动会暨第十八届运动会共?#25165;?#39044;算1000万元,其中青少年竞技比赛经费495万元、群众体育赛事活动经费375万元、开闭幕式及宣传经?#35757;?10万元,综合保障及机动经费20万元。

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

大型赛事专项(市运会)

主管部门


实施单位

市体育局

项目总投入(万元)

1000万元

其中:财政拨款(万元)

1000万元

年度目标

1.推动宁波群众体育、竞技体育发展

2.选拔优秀体育后备人才

3.完成规程规定的赛事

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

1.举办青少年竞技比赛大项个数

26个

2.举办群众体育赛事活动大项个数

60个

3.参加赛事人数

3万人以上

质量指标

赛事安全事故

时效指标

赛事完成时间

4月-11月

效果指标

社会效益

1.宁波市竞技体育水平

提高

2.宁波市群众体育水平

提高

3.体育宣传力度

提高

2.机关运行经费

2019年体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算320.65万元,较2018年预算数增加16.12万元,增长5.29%。

3.政府采购情况

2019年体育局各单位政府采购预算总额1867.15万元,其中:政府采购货物预算599.75万元、政府采购工程预算321万元、政府采购服务预算946.4万元。

4.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,体育局所属各预算单位共有车辆14辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车14辆。单位价值50万元及以上通用设备5台(套),单位价值100万元及以上专用设备1台(套)。

2019年部门预算?#25165;?#36141;置车辆1辆,其中业务用车1辆。2019年部门预算未?#25165;?#36141;置单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年体育局实行绩效目标管理的项目40个,涉及财政拨款预算15143.3万元;其中纳入绩效评价项目11个,涉及财政拨款预算4342万元。

三、名?#24335;?#37322;

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的?#23433;?#25919;拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以?#25165;?#24403;年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指?#36816;?#23646;单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算?#25165;擰?#22240;客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.职业教育(款)职业高中教育(项):反映举办的职业中学、农业中学、半工半读中学的支出或补助。

10.职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映其他用于普通教育方面的支出。

11.体育(款)行政运行(体育)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

12.体育(款)一般行政管理事务(体育)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

14.体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

15.体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

16.体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

17.体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

18.体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

19.其他文化体育和传媒支出(款)其他文化体育和传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

21.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面支出。

24.抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一性和定期抚恤以及丧葬补助费。

25.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中?#25165;?#30340;行政单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战?#30475;?#36935;人员的医疗经费。

26.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中?#25165;?#30340;事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中?#25165;?#30340;公务员医疗保险补助经费。

28.住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人?#20445;?#21457;放的租金补贴。

30.住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人?#20445;?#20891;队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32.彩票发行销售机构业务费?#25165;?#30340;支出(款)体育彩票销售机构业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

33.彩票公益金?#25165;?#30340;支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款?#25165;?#30340;基?#23616;?#20986;中的日常公用经费支出。


附件:宁波市体育局2019年部门预算表.pdf



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